Audyt procesu (IATF 16949, ISO 9001, VDA 6,3)
AGENDA
Oferta na przygotowanie firmy do certyfikacji IATF 16949:2016 obejmuje:
1. Audyt wstępny:
– Opis – kluczową sprawą przy rozpoczynającym się wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością jest określenie właściwej struktury systemu oraz zgodności z wymaganiami normy.
– Cel – przegląd organizacji pod kątem zgodności z wymaganiami normy IATF 16949:2016 oraz ustalenie procesów.
– Metoda – rozmowa z Dyrekcją, kierownictwem, pracownikami – analiza istniejącej dokumentacji
– Wynik – określenie obszarów zgodności i tych, które wymagają zmian
2. Analiza ryzyka – warsztat
– Opis – Zaangażowanie Kierownictwa i wszystkich pracowników organizacji jest podstawą przy funkcjonującym Systemie Zarządzania Jakością (obejmuje zarządzanie procesami, ryzykami, zasobami) w celu osiągnięcia zaplanowanych efektów.
– Cel :
- Omówienie wymagań normy
- Przedstawienie zadań dla właściciela procesu
- Przedstawienie roli Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością odpowiedzialności i zadań do realizacji
- Przedstawienie propozycji mapy procesów w organizacji
- Przedstawienie zasad opracowania kontekstu, opracowanie propozycji
- Omówienie metodyki analizy ryzyka
- Warsztat – przeprowadzenie analizy ryzyka dla zidentyfikowanych procesów
– Metoda – szkolenie / warsztat
Wynik :
- Kontekst organizacji / Misja / Wizja przedsiębiorstwa
- Cele jakości
- Analiza ryzyka
3. Dokumentacja systemu zarządzania
– Opis – Wdrożenie systemu wymaga udokumentowania systemu w obszarach wymaganych przez organizację oraz wymagania normy. Dokumentacja może wykorzystywać elementy już opracowane w organizacji np.: procedury, instrukcje i formularze, z których do tej pory korzystano.
– Cel :
Przegląd istniejącej dokumentacji
Pomoc w opracowaniu dokumentacji / dostarczenie szablonów i wzorów (instrukcje, arkusze kontrolne)
Określenie metody zarządzania ryzykiem
Opracowanie procedur systemowych / dostarczenie szablonów i wzorów
4. Audyt wewnętrzny – ocena wdrożenia
Opis – Etap wdrożenia Systemu Zarządzania polega na przekazaniu wszystkim pracownikom opracowanej dokumentacji, polityki jakości oraz świadomości dotyczącej ich roli w funkcjonującym systemie. Jest to również etap dokonania oceny funkcjonowania systemu i sprawdzenia gotowości do certyfikacji.
– Cel :
Wspólna praca z audytorami wewnętrznymi
Weryfikacja dokumentacji
Weryfikacja stopnia wdrożenia normy IATF 16949:2016
Wprowadzenie działań korygujących po przeprowadzeniu audytu wewnętrznego
5. Przegląd zarządzania / Management review
Opis – Organizacja spotkania wszystkich właścicieli procesów, Pełnomocnika pod przewodnictwem osoby zarządzającej
– Cel :
Wspólne przygotowanie dokumentów / dostarczenie szablonu
Uczestnictwo konsultantów w przeglądzie
Pomoc w opracowaniu raportu
Pomoc w wyborze jednostki certyfikującej.
6. Wsparcie przedsiębiorstwa w czasie audytu certyfikującego wraz z usunięciem niezgodności (pomoc w opracowaniu analizy i planu działań)
Masz pytania? Odezwij się do nas.